Posso emettere fatture elettroniche transfrontaliere?
Occorre distinguere se il cliente è una società (sull’anagrafica cliente è impostato Tipo soggetto: Società di capitali, di persone o altro) o un privato (Tipo soggetto: Persona fisica).
Nel caso di società, al momento, è possibile emetterle da FattureWeb avendo cura di impostare sull’anagrafica del cliente, il codice destinatario XXXXXXX.
Con i prossimi aggiornamenti Sportello Fatture imposterà d’ufficio tale codice per i soggetti senza stabile organizzazione in Italia.
Nel caso invece di soggetto privato, in FattureWeb non è possibile inserire il codice destinatario.
Nei prossimi consolidamenti, verranno eseguite le seguenti modifiche:
- Sblocco del campo Codice Destintario/Ufficio anche per le persone fisiche
- Valorizzazione sul file XML del campo Partita IVA con codice fiscale dell’anagrafica. Quest’ultima modifica è necessaria in quanto SDI, se trova un campo codice fiscale con una lunghezza inferiore a 16 caratteri, scarta il file.
In attesa degli interventi descritti è possibile adottare la seguente soluzione operativa:
- Richiamate l’anagrafica in variazione ed indicate come Tipo soggetto: Società di Capitale al posto di Persona Fisica, in questo modo verranno sbloccati i campi “Partita IVA” e “Codice Destinatario/Ufficio”
- Svuotate il campo codice fiscale e riportate i dati su Partita IVA
- Compilate il campo Codice Destinatario con le XXXXXXX
- Riassegnate al tipo soggetto il valore Persona Fisica.
A questo punto sarà possibile emettere la fattura che supererà il controllo dell’SDI.
